Блокиране на сума се налага, когато сумата е начислена, влязла във ведомост и ведомостта е изпратена на счетоводството. След което е установено, че подпомаганото лице не трябва да я получи поради някакви причини. Например:
•неправилно начислена сума;
•подозрения в умишлена злоупотреба;
•сгрешена банкова сметка - сметка на друго лице;
•сгрешен пощенски код – в друго населено място и др.;
В този случай, сумата се маркира като „Блокирана“ и не се включва при отпечатване на ведомост и извеждане на файл за банката. Преди приключване на ведомостта, блокираните суми трябва да се отбележат като „Сторнирани“ или друг подходящ статус. Ведомост не може да се приключи при наличие на „блокирана“ сума.
Отпечатването на ведомостите трябва да се извършва по възможност в деня на плащане, за да се избегне повторно печатане заради блокирани суми.