В утвърдените срокове, търговците подават в ДСП, която е издала ваучерите, оригинал на фактура за дължимите суми и опис на ваучерите към нея. Тази фактура трябва да бъде въведена в ИИС посредством менюто „Фактури за ваучери“ (меню „Обработки“ => група „Ваучери“).
В ИИС се въвеждат основните данни от фактурата. При въвеждането се контролира ЕИК на търговеца за коректност.
За създаване на фактура се избира бутон „Създай“. След като фактурата е създадена трябва да бъдат въведени включените в нея ваучери по номера. За целта е необходимо да се избере кочана, от който е желаният ваучер, да се въведе(избере от списък) конкретния номер и да се избере бутон „Добави“. Системата позволява да бъдат добавяни само ваучери, които са прикачени вече към молба и които не са анулирани.
След изравняване на сумите фактурата трябва да се приключи. При приключване на фактурата се контролира сумата от номиналите на ваучерите по списъка да съответства на сумата на фактурата;
За отстраняване на технически грешки при въвеждането се използва бутон „Редакция“. Приключените фактури не могат да бъдат променяни.
фигура 459